為進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)場(chǎng)內(nèi)部管控流程，提升經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)工作水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，東辛農(nóng)場(chǎng)公司借力集團(tuán)公司在財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度執(zhí)行、項(xiàng)目工程管理等情況進(jìn)行巡察后提出存在的問(wèn)題，進(jìn)一步增強(qiáng)制度的整改和執(zhí)行力度。
本次巡察組人員到各單位現(xiàn)場(chǎng)抽取相關(guān)賬冊(cè)、憑證、臺(tái)賬等進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容有各單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，包括財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支及相關(guān)制度執(zhí)行情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、項(xiàng)目工程管理情況、財(cái)務(wù)檢查、內(nèi)外部審計(jì)、內(nèi)控制度檢查以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整改措施落實(shí)情況、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況、低保辦理和精準(zhǔn)扶貧措施落實(shí)情況、“三重一大”決策制度執(zhí)行情況等。各單位、部門以此次內(nèi)控及財(cái)務(wù)巡察為契機(jī)，舉一反三，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行“回頭望”，切實(shí)提高內(nèi)控制度執(zhí)行力和財(cái)務(wù)管理水平，確保今后不出現(xiàn)類似問(wèn)題。農(nóng)場(chǎng)公司對(duì)此次巡察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題從牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、督查單位、完成時(shí)限等方面提出了詳細(xì)的整改意見(jiàn)。
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